上饒職業技術學院2019年部門預算

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第一部分 上饒職業技術學院概況

一、 部門主要職責

二、 部門基本情況

第二部分 上饒職業技術學院2019年部門預算情況說明

一、 2019年部門預算收支情況說明

二、 2019年 “三公”經費預算情況說明

第三部分上饒職業技術學院2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 上饒職業技術學院概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行黨和國家的職業教育方針,為上饒的地方經濟發展培養高、中級職業技術人才;

(二)承擔培養應用電子、機械工程、計算機、會計、化工、舞蹈、農業等專業的專科與中專層次的人才任務;

(三)承擔培養光學加工技術、數控加工技術、機電一體化、模具制造、幼兒教育、計算機應用、汽車機械的專業的技工學歷教育,和承擔中、高級工、技師等各層次的技術人才培訓任務;

(四)根據省教育主管部門授權,承擔相關專業的成人教育和自學考試職責;

(五)根據省市人社部門批準,承擔退役士兵培訓、計算機等級、職業技能等級鑒定及培訓任務;

(六)根據省市農業部門的授權,擔負農民工技能培訓職責;

(七)根據其他部門授權,擔負其他相關的崗位培訓。

二、部門基本情況

我院共有預算單位1個。編制人數449人,其中:全部補助事業編制449人;實有人數490人,其中:全部補助事業人員384人,離休人員3人,退休人員100人,遺屬人員3人;在校生人數8612人,其中:高職學生3127人,中職學生5485人。

第二部分 上饒職業技術學院2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年我院收入預算總額為11949.10萬元,較上年減少4869.10萬元,其中:財政撥款收入6187.22萬元,較上年預算安排減少2234.78萬元;事業收入4220.78萬元,較上年預算安排增加4220.78萬元;其他收入191.10萬元,較上年預算安排減少6207.10萬元;上年其他資金結轉1350萬元,較上年預算安排減少648萬元。

(二)支出預算情況

2019年我院支出預算總額為11949.10萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出8404.30萬元,較上年預算安排減少1945.80萬元,包括工資福利支出5578.54萬元,商品和服務支出1745.10萬元,對個人和家庭的補助300.66萬元,其他資本性支出780萬元;項目支出3544.80萬元,較上年預算安排減少2923.30萬元,包括債務利息支出1194.80萬元、其他資本性支出2350萬元。

按支出功能科目劃分:教育支出11949.10萬元,較上年預算安排減少4869.10萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出5578.54萬元,較上年預算安排減少742.76萬元;商品和服務支出1745.10萬元,較上年預算安排減少282.70萬元;對個人和家庭的補助支出300.66萬元, 較上年預算安排增加155.46萬元;債務利息支出1194.80萬元,較上年預算安排減少413.70萬元;其他資本性支出3130萬元,較上年預算安排減少3585.40萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年我院財政撥款支出預算總額為6187.22萬元,較上年預算安排減少2234.78萬元。

按支出功能分類劃分:教育支出6187.22萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出3533.42萬元,包括:工資福利支出1998.32萬元,商品和服務支出1462.64萬元,對個人和家庭的補助72.46萬元;項目支出2653.80萬元,包括:債務利息支出653.80萬元,其他資本性支出2000萬元。

(四)政府性基金情況

2019年我院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)教育公用經費等重要事項的說明

2019年我院教育公用經費預算1745.10萬元,較上年預算安排減少了282.70萬元。科目明細如下:辦公費65萬元,印刷費32.20萬元,咨詢費10.60萬元,手續費0.50萬元,水電費380萬元,郵電費30萬元,物業管理費150萬元,差旅費70萬元,維修費180萬元,租賃費5萬元,培訓費50萬元,公務接待費15萬元,專用材料費100萬元,勞務費80萬元,工會經費100萬元,福利費72萬元,公務用車運行維護費45萬元,其他交通費用22.80萬元,稅金及附加費用27萬元,其他商品和服務支出310萬元。

(六)政府采購情況

2019年我院政府采購預算總額為930萬元。其中:政府采購貨物預算780萬元,政府采購服務預算150萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018831日,部門共有車輛6輛,其中,一般公務用車6輛。

(八)績效目標設置情況

2019年部門預算中實行績效目標管理的項目有3個(部門預算中200萬元以上的,且進行績效評審的項目3個),涉及資金3544.80萬元。

二、2019年 “三公”經費預算情況說明

2019年我院三公經費預算安排60萬元。其中:

公務接待費15萬元,與上年持平;

公務用車運行維護費45萬元, 與上年持平。

第三部分上饒職業技術學院2019年部門預算表

一、《收支預算總表》(見附表1

二、《部門收入總表》(見附表2

三、《部門支出總表》(見附表3

四、《財政撥款收支總表》(見附表4

五、《一般公共預算支出表》(見附表5

六、《一般公共預算基本支出表》(見附表6

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》(見附表7

八、《政府性基金預算支出表》(見附表8

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出

(三)“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出

(四)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等

(五)商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出

(六)對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出

(七)支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級

(八)支出經濟分類科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級

(九)政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金

附件:

附表-2019預算公開表格.xlsx


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